1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-66-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra REEMPLAZO CORREA DE ACC, PZSG36. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-63-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 59134,08 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Maquina Razón Social MULTISERVICIOS MECÁNICOS CANIGLIA SPA R.U.T. 77.485.278-6 Sucursal El Maquina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 1 Unidad   TENSOR CORREA DE ACCESORIO $ 166.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.005 $ 166.005 26111805 Tensores de correa 1 Unidad   CORREA $ 115.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.668 $ 115.668 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   MANO DE OBRA $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 353.673
Descuento	$ 42.441
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.134
TOTAL OC	$ 370.366