1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-70-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2023 Nombre de la Orden de Compra PRONTOSAN, ELASTOMUL. ENFERMERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3600-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 119909,57 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artimed Razón Social MARIANELA ISABEL ESPINOZA ALVEAL R.U.T. 11.535.369-1 Sucursal Artimed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312301 Absorbedores para limpiar la herida 50 Caja   Cajas de Elastomul 8 cms $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.200 $ 588.200 42311505 Vendas o vendajes para uso general 5 Unidad   Prontosan Lìquido 350 ml $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.025 $ 113.025

Total Neto	$ 701.225
Descuento	$ 70.122
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.910
TOTAL OC	$ 751.013