1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-82-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3600-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artimed Razón Social MARIANELA ISABEL ESPINOZA ALVEAL R.U.T. 11.535.369-1 Sucursal Artimed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115830 Analizadores de glucosa 3 Caja   3 Cajas de tiras reactivas de 50 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 41115830 Analizadores de glucosa 4 Caja   4 Cajas de lancetas de 25 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 1 Caja   1 Caja de jelonet $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 41122407 Bisturíes de laboratorio 1 Caja   1 Caja de bisturí $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 41115830 Analizadores de glucosa 4 Caja   4 cajas lancetas de 50 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 253.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 253.000

Justificación de exención de impuesto