1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-84-CM12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2012 Nombre de la Orden de Compra GAS AGOSTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra Carrera 462 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 16965,86 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco Sur S.A. Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal Gasco Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 4   (376097) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 5 KILOS 377719 (376097) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 5 KILOS; Código: ;Región : VIII ;VIII REGIÓN(1) $ 3.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.932 $ 12.932 15111510 Gas de petróleo licuefactado 11   (376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721 (376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : VIII ;VIII REGIÓN(1) $ 6.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.362 $ 76.362

Total Neto	$ 89.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.966
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 106.260