1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-9-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO E INSUMOS CESFAM PORTEZUELO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 38019 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ R.U.T. 13.108.027-1 Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   1 MANTENIMIENTO 40.000 COPIAS RICOH MP 1900, SUMINISTROS INCLUIDOS $ 158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   1 TONER ORIGINAL LASER JET P1102W(85) $ 42.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.100 $ 42.100

Total Neto	$ 200.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.019
TOTAL OC	$ 238.119