1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-93-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad no definida   ABARROTES VARIOS, PAÑOS GAMUZA $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 47131801 Limpiadores de suelos 1 Unidad no definida   1 VIRUTILLA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 26111702 Pilas alcalinas 6 Unidad no definida   6 PILAS DOBLE A $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 30 Unidad   30 CLORINDAS 1 LT $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 41.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.680

Justificación de exención de impuesto