1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-96-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA PROGRAMA MÁS SALUD EN COMUNIDAD. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3600-104-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 37000,03 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA R.U.T. 77.229.656-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4360, O SIMILAR   $ 194.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.737 $ 194.737

Total Neto	$ 194.737
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.000
TOTAL OC	$ 231.737