1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-99-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO, AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-31-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad   10 PILAS DURACELL DOBLE A $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad   10 PILAS TRIPLE A $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 47131811 Productos de lavandería 72 Unidad   72 DETERGENTE RINSO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad   10 TRAPEROS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47131816 Desodorantes 20 Unidad   20 LYSOFORM $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 47131801 Limpiadores de suelos 30 Unidad   30 POET $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 24111503 Bolsas de plástico 4 Paquete   4 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 186.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 186.800

Justificación de exención de impuesto