1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3602-166-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3602-130-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo Comuna Papudo Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D.A.P.E MANTENCIONES Y SSGG Razón Social ELECTRÓNICA DANILO ANDRÉS PINO ESPINOZA E.I.R.L. R.U.T. 77.605.911-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal D.A.P.E MANTENCIONES Y SSGG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42172002 Equipos de primera respuesta de servicios médicos de urgencia 1 Unidad SE SOLICITA LA MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS RELEVANTES Y CRITICOS CON SUS RESPECTIVOS INFORMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SE ADJUNTA DETALLE CON LISTADO DE EQUIPOS SE EVALUARA COMO PRIORIDAD PLAZO ENTREGA.   $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200