1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3602-199-CM21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo Comuna Papudo Impuesto 12645 Dirección de Envío de la Factura Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orbex Chile Ltda Razón Social Importadora, Exportadora y Comercializadora Orbex R.U.T. 76.283.052-3 Sucursal Orbex Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161500 2239-17-lp14   6   (1280297 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON V5M-1700 SCHOOL ULTRA UNIDAD 1306297 (1280297) ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON V5M-1700 SCHOOL ULTRA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800

Total Neto	$ 70.800
Descuento	$ 4.248
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.645
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 79.197