1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3602-286-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3602-13-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3602-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo Comuna Papudo Impuesto 565083,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARROT SUPPORT Razón Social CARROT SUPPORT S A R.U.T. 99.563.950-5 Sucursal CARROT SUPPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Equipo portátil para el Box Dental. UNIDAD DENTAL PORTÁTIL AMARO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 2.974.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.974.126 $ 2.974.126

Total Neto	$ 2.974.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 565.084
TOTAL OC	$ 3.539.210