1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3602-96-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3602-9-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo Comuna Papudo Impuesto 79849,59 Dirección de Envío de la Factura Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMARESA S.A. DIVISION GENERACION Razón Social EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S A R.U.T. 83.162.400-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMARESA S.A. DIVISION GENERACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Mantencion preventiva de grupo electrogeno, correspondiente a CESFAM PAPUDO.   $ 420.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.261 $ 420.261

Total Neto	$ 420.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.850
TOTAL OC	$ 500.111