1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-121-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BIBLIOTECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 63841,9 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maderasyferreteriaSalvo Razón Social JORGE ALEJANDRO GUZMAN BAIGORRIA R.U.T. 6.543.679-5 Sucursal maderasyferreteriaSalvo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida materiales de ferreteria segun listado   $ 336.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.010 $ 336.010

Total Neto	$ 336.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.842
TOTAL OC	$ 399.852