1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-181-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3603-115-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-115-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puronativo Razón Social PURONATIVO ARBOLES LIMITADA R.U.T. 76.172.960-8 Sucursal Puronativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111501 Servicios de sembradío de plantas, arbustos y árboles ornamentales 2 Unidad BANDEJAS DE RAULIES   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 70111501 Servicios de sembradío de plantas, arbustos y árboles ornamentales 2 Unidad BANDEJAS DE PEUMOS   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 70111501 Servicios de sembradío de plantas, arbustos y árboles ornamentales 2 Unidad BANDEJAS DE ROBLES   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940