1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-203-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3603-231-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-001-001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 29714,1 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTAB.CL Razón Social SANTAB.CL SPA R.U.T. 78.361.974-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANTAB.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Global 3 Perfil Cuadrado Acero 40x40x3 mm 6 m 3 Electrodo Soldadura 6011 3/32 Paquete De 1 Kg Premium Pro 10 Disco corte metal 4 1/2'' 2 Antióxido 1 galón Maestranza negro 6 Brochas diferentes medidas   $ 156.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.390 $ 156.390

Total Neto	$ 156.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.714
TOTAL OC	$ 186.104

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.550.195-8 Ver adjunto