1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-210-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA OFICINA DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-85-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 70877,98 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Global ADQUISICIÓN 8 MELAMINA BLANCA 1,83 X 2 X 18 MM (COTIZACION 44) Y 8 PERFILES 30 X 30 X 2MM. (COTIZACION 44) 8 MELAMINA BLANCA 1,83 X 2 X 18 MM (COTIZACION 44) Y 8 PERFILES 30 X 30 X 2MM. (COTIZACION 44). $ 373.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.042 $ 373.042

Total Neto	$ 373.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.878
TOTAL OC	$ 443.920