1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-212-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO CANASTA ALIMENTOS NO PERECIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-13-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 11174861,21 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción lugar del servicio es el indicado por el proveedor en su oferta(RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR) RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUNCAR Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social KUNCAR Y CIA LTDA R.U.T. 81.096.600-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KUNCAR Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global CONVENIO SUMINISTRO ALIMENTOS NO PERECIBLESMUNICIPALIDAD DE MULCHEN SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS COTIZAR COMO GLOBAL La presente Orden de Compra no será facturable por el monto total contratado, dado que el pago se efectuará en cuotas mensuales durante la vigencia del contrato contra presentación de la correspondiente factura. (entrega bodega proveedor) (TIPO ORDEN COMPRA (API) EMISION MANUAL Oferta incluye costos logisticos para mantener la calidad de todos los productos y quecada beneficiario cuente con su canasta en buenas condiciones. (entrega bodega proveedor) $ 58.815.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.815.059 $ 58.815.059

Total Neto	$ 58.815.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.174.861
TOTAL OC	$ 69.989.920