1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-22-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministros Ferreteria, materiales de plomeria para fiesta de trigo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-85-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 44303,63 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Unidad Cotizacion N°1-AQOQA0B-1 POR MATERIALES DE GASFITERIA Cotizacion N°1-AQOQA0B-1 POR MATERIALES DE GASFITERIA $ 233.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.177 $ 233.177

Total Neto	$ 233.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.304
TOTAL OC	$ 277.481