1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-369-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3603-195-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-195-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallermecanicojosebeltran Razón Social JOSE CESAR BELTRAN RAMIREZ R.U.T. 14.032.579-1 Sucursal tallermecanicojosebeltran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE EMBRAGUE DE CAMION VOLKSWAGEN, LOS REPUESTOS DEBEN SER PROPORCIONADOS POR EL OFERENTE.   $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200