1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-403-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3603-191-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAVIMENTACION CALLE SOTO, ENTRE LASTARRIA Y MANERA Proveniente de Licitación 3603-191-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 199272 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO NABOR ANDRES VENEGAS VENEGAS R.U.T. 11.567.936-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 400 Unidad Bloques de hormigón SOLERA RECTA DE 90 CMS., PUESTAS PISO OBRA $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.000 $ 952.000 30131502 Bloques de hormigón 40 Unidad Bloques de hormigón SOLERAS CURVAS, PUESTAS PISO OBRA $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.800 $ 96.800

Total Neto	$ 1.048.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 199.272
TOTAL OC	$ 1.248.072