1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-4169-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3603-1120-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-027-001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMATICOS Y BATERIAS ALVASAN SPA Razón Social ALVASAN SPA R.U.T. 77.496.845-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUMATICOS Y BATERIAS ALVASAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121706 Tuercas de férula 1 Global -2 CUCHILLO ESP ¾” 15 PERF 5/8” - 30 PERNOS CUCHI 5/8 x 2- ¼ - 30 TUERCA 5/8   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.749.016-9 Ver adjunto