1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-45-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2010 Nombre de la Orden de Compra URNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3607-10-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 35445,3778 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Aladin Dinamarca Flores Razón Social Gonzalo Aladin Dinamarca Flores R.U.T. 11.581.455-9 Sucursal Gonzalo Aladin Dinamarca Flores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Transporte en contenedores 1 Unidad no definida URNA ENZINGADA EN FAVOR DE CASO SOCIAL SR. FLAVIO GOMEZ ACUÑA.-   $ 186.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.555 $ 186.555

Total Neto	$ 186.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.445
TOTAL OC	$ 222.000