1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-489-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEE FERRETERIA (CONV. SUMINISTRO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-139-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 27565,96 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN Nº 75 ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN Nº 75 $ 145.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.084 $ 145.084

Total Neto	$ 145.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.566
TOTAL OC	$ 172.650