1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-496-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra BEBESTIBLES, ALIMENTOS Y OTROS – SENDA PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 48965,554626 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor coctailydelicatessen Razón Social JUAN CARLOS VINUELA AREVALO R.U.T. 14.032.120-6 Sucursal coctailydelicatessen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global ADQUISICIÓN PRODUCTOS SEGUN DETALLE SEÑALADO EN SOLICITUD DE PEDIDO Y COTIZACIÓN. 20 GASEOS., 6 KG HIELO, 3 GRANAD., 6 TR. CEREZA MARRASQ., 5 KG NARANJ, 10 CREMAS CHANT., 10 JUGOS NARANJAS, 10 KG. HELADO, 6 TR. DURAZ., 500 BOMBILLAS, 1000 VASOS PLAST. CON TAPAS, 1000 MONDAD., 500 VASOS PLAST. TRANSP., 500 CUCH, 9 TOALL., 10 SERVILLETAS $ 257.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.713 $ 257.713

Total Neto	$ 257.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.966
TOTAL OC	$ 306.679