1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-554-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3603-289-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-289-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don Pedro Razón Social pedro alberto ramirez ritz R.U.T. 7.765.953-6 Sucursal Supermercado Don Pedro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 15 Unidad BIDONES DE 5 LITROS DE AGUA MINERAL GASIFICADA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad JUGOS TETRA DE 200 CC DIFERENTES SABORES   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 90101802 Reparto de comidas a domicilio 360 Unidad COLACIONES, PRODUCTOS MINIMOS: 01 YOGURT CEREAL, JUGO TETRA DE 200 GRS., DIFERENTES SABORES (ENTREGA PARCIALIZADA PARA LOS DIAS 12, 19, 26 DE NOVIEMBRE Y 3 DE DIDIEMBRE DE 2009).   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250