1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-591-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA (CONV. SUMINISTRO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-139-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 92943,44 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 1 Unidad La Solicitud de Pedido Nº 7038, de fecha 10-11-2020, emitida por la Secretaria de Panificación Comunal, mediante la cual, se solicita a adquisición de materiales de ferretería, para mejoramiento de edificio publico COTIZACIÓN Nº 92 $ 489.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.176 $ 489.176

Total Neto	$ 489.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.943
TOTAL OC	$ 582.119