1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-754-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3603-89-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-89-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 554388,65 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA STOCK BODEGA. SOLICITADO POR LA DIRECION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Insumos de escritorio. $ 2.917.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.917.835 $ 2.917.835

Total Neto	$ 2.917.835
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IVA  19  %	$ 554.389
TOTAL OC	$ 3.472.224