1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-94-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE OBRA TEATRAL " ALAS DE FUEGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teatroonirus Razón Social HORACIO OSCAR VIDELA MONTERO R.U.T. 8.963.093-2 Sucursal teatroonirus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131501 Teatro 1 Unidad no definida La Solicitud de Pedido Nro.10445 de fecha 1-3-2022, de la Secretaria Municipal, Relaciones Publicas, que solicita la Contratación para la presentación de la Obra de teatro “ Alas de fuego”, actividad a realizarse el día 11 de Marzo a partir de las 20:30 horas en el sector escalinatas del convento.-   $ 7.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000 $ 7.000.000

Total Neto	$ 7.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.000.000

Justificación de exención de impuesto