1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1018-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BAJADAS DE AGUA LICEO MACL OFICIO 192 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-17-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 34572,4 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 100 Unidad no definida   TORNILLOS CABEZA LENTEJAS DE 1/2" $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 30102012 Lámina de cinc 5 Unidad no definida   PLANCHAS DE ZINC LISO DE 1 X 3 $ 19.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.370 $ 97.370 12352310 Siliconas 6 Unidad no definida   TUBOS DE SILICONA HOJALATERA $ 4.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990 31161504 Tornillos para metales 1000 Unidad no definida   TORNILLOS AUTOPERFORANTE CAB HEX CON GOMA 2 1/2" $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 181.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.572
TOTAL OC	$ 216.532