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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3604-1044-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3604-17-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.170.501-3 |
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Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
9704,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2020 |
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 1 | Galón | | GALON DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR CAFÉ MORO. |
$ 18.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.825
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$ 18.825
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11121603
| Troncos | 10 | Pieza | | PIEZA DE PINO 2 X 2 X 3.2 MTS. |
$ 2.209,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.090
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$ 22.090
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | | BROCHA 3" |
$ 1.043,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.086
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$ 2.086
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Unidad | | DILUYENTE AGUARAS MINERAL 1 LITRO |
$ 1.401,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.802
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$ 2.802
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31162003
| Clavos de acabado | 4 | kilogramo | | KILO DE CLAVO CORRIENTE 4". |
$ 1.318,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.272
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$ 5.272
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Total Neto
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$ 51.075
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.704
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$ 60.779
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.