1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1069-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA V.L.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 19411,35 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 20 Unidad GUANTES ASEO AMARILLO TALLA M HYGIEINA GUANTES ASEO AMARILLO TALLA M HYGIEINA $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940 14111704 Papel higiénico 40 Unidad PAPEL HIGIENICO 250M H.S ECORIN PAPEL HIGIENICO 250M H.S ECORIN $ 1.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.480 $ 52.480 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA PAPEL 24M TREBOL TOALLA PAPEL 24M TREBOL $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad LIMPIA PISOS 900ML AROMAX LIMPIA PISOS 900ML AROMAX $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 12141901 Cloro Cl 10 Unidad CLORO ARCADIA 1LT CLORO ARCADIA 1LT $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad BOLSA DE BASURA 80X110 SAM BOLSA DE BASURA 80X110 SAM $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47131810 Productos para lavar platos 5 Unidad LAVALOZA BRICKS 1LT LAVALOZA BRICKS 1LT $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.905 $ 3.905 47131615 Escobillones 5 Unidad ESCOBILLA CON MANGO ESCOBILLÓN CON MANGO $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880

Total Neto	$ 102.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.411
TOTAL OC	$ 121.576

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.790.374-8 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 78.809.560-0 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto