1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1184-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-25-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-25-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 100782,55025 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS R.U.T. 76.068.834-7 Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 257 Unidad   Raciones Almuerzos $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.796 $ 212.876 Servicios de suministro de alimentos 205 Unidad   Raciones Once $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.430 $ 50.518 Servicios de suministro de alimentos 257 Unidad   Raciones Desayunos $ 443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.851 $ 113.859 Servicios de suministro de alimentos 205 Unidad   Raciones Cena $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.135 $ 153.182

Total Neto	$ 530.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.783
TOTAL OC	$ 631.217