1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1202-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO FONDO APOYO A ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 del sistema REENCUENTRO EDUCATIV. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 3418633,9 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 301 Unidad no definida   PAÑO AMARILLO DE ASEO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.590 $ 177.590 12161902 Detergentes surfactantes 500 Unidad no definida   LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISO 900 ML IGENIX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 42132202 Dediles 600 Unidad no definida   CAJA DE 100 UNIDADES GUANTES DESECHABLES DE VINILO $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.994.000 $ 2.994.000 46181504 Guantes protectores 150 Unidad no definida   CAJA DE 100 UNIDADES DE GUANTES LATEX DESECHABLE TALLA XL $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648.500 $ 1.648.500 14111703 Toallas de papel 2000 Unidad no definida   PAQUETE DE 200 UN. TOALLAS INTERFOLIADAS TORK $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980.000 $ 3.980.000 14111705 Servilletas de papel 1000 Unidad no definida   PACK DE 2 TOALLA NOVA DE 24 METROS TORK $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.000 $ 1.990.000 53102102 Overol y sobretodo para hombre 100 Unidad no definida   OVEROL BLANCO DESECHABLE TALLA XL $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000 12191601 Solventes de alcohol 500 Unidad no definida   ALCOHOL GEL 1 LITRO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.000 $ 1.095.000 30181509 Jabonera 500 Unidad no definida   JABON LIQUIDO D-70 IGENIX 900 ML $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 47131502 Paños de limpieza 301 Unidad no definida   PACK DE 3 PAÑOS SPONGI $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.290 $ 388.290 14111701 Papel facial 407 Unidad no definida   TRAPERO DESINFECTANTE DESECHABLE $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.430 $ 1.013.430 12141901 Cloro Cl 800 Unidad no definida   CLORO GEL 900 ML $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.000 $ 952.000 47131803 Desinfectantes domésticos 500 Unidad no definida   CLORO 1 LITRO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 800 Unidad no definida   DESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX 360 CC $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000

Total Neto	$ 17.992.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.418.634
TOTAL OC	$ 21.411.444