1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1400-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES NAVIDAD ESCUELA DE FUTBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 233213,03 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN Razón Social COMERCIAL OHMKI E.I.R.L. R.U.T. 76.204.531-1 Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111408 Ondas o cintas decorativas 283 Unidad   GUIRNALDAS $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.723 $ 758.723 10161701 Gladiolos cortados 57 Unidad   FLORES $ 2.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.991 $ 128.991 39111514 Luces de árboles 45 Unidad   JUEGO DE LUCES $ 7.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.705 $ 339.723

Total Neto	$ 1.227.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.213
TOTAL OC	$ 1.460.650