1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1569-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para ser usados en lo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-20-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 53960 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social HAZIN CHUCRI Y CIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 12 Caja   Guantes quirurgicos $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 Detergentes surfactantes 30 Unidad   Lysoform spray $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 53131608 Jabones 8 Unidad   Jabon liquido $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 Papel higiénico 200 Rollo   Higienico confort $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 Toallas de papel 200 Rollo   Toalla nova megarrollo $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000

Total Neto	$ 284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.960
TOTAL OC	$ 337.960