1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-160-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO LICEO MIGUEL CERDA LEIVA OFIC 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema subv. regular. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 48199,2 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 20 Unidad no definida   LIMPIADOR DE PISO 900 ML $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 47131609 Magos para escobas o traperos 20 Unidad no definida   TRAPERO CON OJAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 47131615 Escobillones 3 Unidad no definida   ESCOBILLON MUNICIPAL 45 CM VIRUTEX $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700 47121812 Raspadores de limpieza 12 Unidad no definida   VIRUTILLA FINA $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080 30181515 Estanque del WC 10 Unidad no definida   PACK DE PASTILLAS DE ESTANQUE 3 UNIDADES $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 14111704 Papel higiénico 48 Unidad no definida   ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 50 MTS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida   TOALLA INTERFOLIADA 200 UN. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 30161705 Suelos de caucho 20 Unidad no definida   CERA BRILLINA 360 CC INCOLORA Y AMARILLA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida   LIMPIADOR EN CREMA 750 CC $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800

Total Neto	$ 253.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.199
TOTAL OC	$ 301.879