1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1613-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-134-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 7549,84 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 14 Tira   PERFIL CUADRADO 15X15X1.5MM $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.684 $ 26.684 23171509 Soldadura 1 kilogramo   ELECTRODO 6011 1/8 1KG IND $ 2.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.393 $ 2.393 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Litro   ANTICORR E/NEGRO $ 8.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.496 $ 8.496 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro   AGUARRAS MINERAL 1LT $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912 $ 912 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad   DISCO DESBS METAL 4.5 RASTA $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251 $ 1.251

Total Neto	$ 39.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.550
TOTAL OC	$ 47.286