1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1653-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12 ESC. AURORA DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-130-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 12935,2 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 4 Botella   CERA BLEM INCOLORA $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 12 Botella   CLORO X 1 LITRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad   PAÑOS SUPPO X3 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131615 Escobillones 2 Unidad   ESCOBILLONES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad   DETERGENTE RINSO x 1 KILO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 47131824 Productos de limpieza de ventanas 8 Unidad   LIMPIAVIDRIOS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 53131608 Jabones 4 Unidad   JABON LIQUIDO X 1 LITRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad   CIF CREMA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47121701 Bolsas de basura 6 Paquete   BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 14111703 Toallas de papel 6 Rollo   TOALLA NOVA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280

Total Neto	$ 68.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.935
TOTAL OC	$ 81.015