1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1671-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA VILLA REHUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-134-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 229615,2052 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 5 Unidad MODACOLOR ESM/AG B/INTENSA 5 GL   $ 83.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.870 $ 418.871 15121802 Lubricantes anticorrosivos 15 Unidad ANTICORROSIVO E/VERDE 1 GL   $ 8.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.440 $ 127.447 60121251 Pintura al agua 7 Unidad MODACOLOR ESM/AG B/FUERTE 5 GL   $ 94.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.186 $ 662.183

Total Neto	$ 1.208.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.615
TOTAL OC	$ 1.438.116