1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-172-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra POLTRONAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 242689,09 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOTO SELECT Razón Social SOCIEDAD JARA-ARCE LIMITADA R.U.T. 76.183.287-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FOTO SELECT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112101 Sillas de uso especial, para auditorios o estadios 8 Unidad POLTRONAS   $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277.312 $ 1.277.312

Total Neto	$ 1.277.312
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.689
TOTAL OC	$ 1.520.000