1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1740-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DE VIAJES PARA EL LICEO CRISOL - FONDOS S.E.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 127243 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISMAR Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA R.U.T. 10.985.265-1 Sucursal CRISMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 30 Unidad   COLACIONES DE VIAJES $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 90101802 Reparto de comidas a domicilio 30 Unidad   COLACIONES DE VIAJES $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 90101802 Reparto de comidas a domicilio 151 Unidad   COLACIONES DE VIAJES (PARA EL 22/10/2019 A LAS 8:00 HRS) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.350 $ 279.350 90101802 Reparto de comidas a domicilio 151 Unidad   COLACIONES DE VIAJES (PARA EL 23/10/2019 A LAS 8:00 HRS) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.350 $ 279.350

Total Neto	$ 669.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.243
TOTAL OC	$ 796.943