1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1911-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA BLANCO ENCALADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 24169,9 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda R.U.T. 76.418.719-9 Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA SOYODA 3 BROCHA SOYODA 3 $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724 $ 2.724 30171504 Puertas de madera 2 Unidad PUERTA PINO OREGON DONNA 70x200 cm PUERTA PINO OREGON DONNA 70x200 cm $ 54.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.050 $ 108.050 30171507 Marcos de puertas 2 Unidad MARCO PUERTA SET FINGER MARCO PUERTA SET FINGER $ 8.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.436 $ 16.436

Total Neto	$ 127.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.170
TOTAL OC	$ 151.380