1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1963-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS LICEO CRISOL APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-7-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 25015,4 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2018 Título Descripción FAVOR DESPACHAR A ABEL GALLEGOS N°55 LICEO CRISOL. MULCHÉN   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISMAR Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA R.U.T. 10.985.265-1 Sucursal CRISMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 3 kilogramo AZÚCAR IANSA AZÚCAR IANSA $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 48101902 Platos y cubiertos de servicio 200 Unidad PLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200 48101903 Vasos de servicio 300 Unidad 150 VASOS DE PLUMAVIT 150 VASOS DESECHABLES 150 VASOS DE PLUMAVIT 150 VASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111703 Toallas de papel 10 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS PAQUETES DE SERVILLETAS $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 14111703 Toallas de papel 5 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 48101901 Vajillas de servicio 60 Unidad no definida CUCHARAS PLÁSTICAS CUCHARAS PLÁSTICAS $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad QUEQUE CENA QUEQUE CENA $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 50201706 Café 2 Tarro NESCAFE TRADICIONAL 170 GR. NESCAFE TRADICIONAL 170 GR. $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 50202311 Bebidas 30 Unidad BEBIDAS 3 LITROS SABORES VARIADOS BEBIDAS 3 LITROS SABORES VARIADOS $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600

Total Neto	$ 131.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.015
TOTAL OC	$ 156.675