1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-1997-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION RED HUMEDA ESCUELA VILLA LA GRANJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 9787,47 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda R.U.T. 76.418.719-9 Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141711 Cobre Cu 2 Unidad   TERMINAL CU HI 1 PULG $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.262 $ 3.261 40142604 Codos de tubo 4 Unidad   CODO CU 1 PULG $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688 40142108 Tubería de bronce 2 Unidad   COPLA ESTAM 1 PULG $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad   CAÑERIA DE COBRE DE 1 PULG X 6 MTS $ 40.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.236 $ 40.236

Total Neto	$ 51.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.787
TOTAL OC	$ 61.300