1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-2003-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION RED HUMEDA ESCUELA IGNACIO VERDUGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 4055,45994 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda R.U.T. 76.418.719-9 Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida   SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 500GR $ 7.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.882 $ 7.882 23131507 Tela para lijar 2 Unidad   LIJA FIERRO N°100 NORTON $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 2 Unidad   VALVULA DE BOLA 1 PULG COBRA $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.017 40142317 Codo de tubería 4 Unidad   CODO CU 1 PULG $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689

Total Neto	$ 21.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.055
TOTAL OC	$ 25.400