1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-202-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES -BALLET- EXTRAES. DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-70-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna * Impuesto 8398 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISMAR Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA R.U.T. 10.985.265-1 Sucursal CRISMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 26 Unidad COLACIONES DE VIAJE PARA EL DÍA VIERNES 20 DE FEBRERO 2015 A LAS 18:00 EN EL DAEM COLACIONES DE VIAJE PARA EL DÍA VIERNES 20 DE FEBRERO 2015 A LAS 18:00 EN EL DAEM $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200

Total Neto	$ 44.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.398
TOTAL OC	$ 52.598