1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-2022-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 4419,1454 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad   AGOREX 60 1 GL SKU 438537 $ 11.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.258 $ 23.259

Total Neto	$ 23.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.419
TOTAL OC	$ 27.678