1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-203-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PORTON LICEO BICENTENARIO NUEVO MUNDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 12351,59562 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda R.U.T. 76.418.719-9 Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101501 Ángulos de aleación ferrosa 2 Unidad   ANGULO LAMINADO 40x40x3mm $ 7.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.764 $ 15.765 23171509 Soldadura 1 Unidad   SOLDADURA 7018 END 3/32 $ 4.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.605 $ 4.605 30111601 Cemento 2 Unidad   CEMENTO POLPAICO 25 KILOS $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.361 31162702 Ruedas 6 Unidad   RUEDA PORTON METALICAS DE 3" $ 6.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.276 $ 39.277

Total Neto	$ 65.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.352
TOTAL OC	$ 77.360