1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-203-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA MULCHEN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 19317,68 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda R.U.T. 76.418.719-9 Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 25 Unidad   ALARGADOR MULTI 3MTS C/SWICH $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.325 $ 94.328 27111515 Taladro de mano o empuje 1 Pack   SET PUNTAS Y DADOS 41 PC WOKIN $ 7.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.345 $ 7.345

Total Neto	$ 101.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.318
TOTAL OC	$ 120.990