1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-2056-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE HIGIENE PARA SALA CUNA VILLA REHUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 5 Ampolla   SUERO FISIOLOGICO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 51241208 Cremas o ungüentos hidrofílicos 10 Unidad HIPOGLOS HIPOGLOS $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 52121509 Sábanas 4 Paquete SABANILLAS PEDIATRICAS SABANILLAS PEDIATRICAS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 53131624 Toallitas húmedas 8 Paquete TOALLAS HUMEDAS X 50 TOALLAS HUMEDAS X 50 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240